社會責任驗廠方面需要工廠提供的資料清單：

1、廠區(qū)平面圖

a．提供廠區(qū)總的平面圖和各樓層平面圖，要求標注每個區(qū)域的名稱、用途、面積、人員數量。

b.標識出排水、給水及污水處理系統(tǒng)位置。

2、營業(yè)執(zhí)照準備營業(yè)執(zhí)照正本及副本復印件

3、員工花名冊 (全廠員工名冊)

a． 提供組織架構圖；

b． 提供在職員工名冊（要有姓名、性別、出生年月、地址、身份證號、聯系方式）

4、最近 12 個月工資記錄

a．提供 12 個月的員工工資發(fā)放表（內容應包括基本工資、每小時多少錢、加班時間工資、周末或法定節(jié)假日加班時間工資、扣款等）。工資表中還應有婚喪假、帶薪年休假等工資支付內容；

b．提供銀行發(fā)放員工工資憑證或轉賬憑證；

c．試用期工資不能低于當地最低工資標準；

d．工資表應有員工簽名。

e．提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。

f．計件工資不可低于當地最低工資標準。工資計算方法如下：計件員工工資計算方法：每個產品的單價×每月加工計件數量÷一個月上班時間=每小時工資；計時員工工資計算方法：正常工資=每個小時工資×正常上班時間；平時加班工資=每個小時工資×加班時間×1.5 倍；星期六/日加班工資=每個小時工資×加班時間×2 倍；法定節(jié)假日加班工資=每個小時工資×加班時間×3 倍

5、對應以上 12 月工時記錄

a．提供對應的 12 個月的員工（計件與計時）考勤記錄；

b．提供 12 個月的員工考勤記錄，考勤應采用打卡、或電子刷卡等手段記錄記錄，應有具體上、下班時間、出勤時間、超時時間、午餐時間和其它休息時間，且不得有涂改；

c．提前半小時上班或延遲半小時下班的時間應計算在加班的時間內

6、綜合計時或延長加班批文、當地最低工資標準憑證

a．提供政府勞動部門的綜合計時或延長加班的批文【內容：***公司從**年**月**日至**年**月**日申請綜合加班，加班時間總數不超過 432 小時（52 個雙休日），保證每天不超過 3 小時，每周至少休息一天】（如果獲得延長加班批文，則在工資表上不要體現出雙休日加班費用）

b．提供政府部門出具的當地最低工資標準文件復印件

7、最近 12 個月社會保險之繳費收據

a．提供 12 個月的社會保險繳費憑證；

b．購買的保險應與當地政府要求相符（失業(yè)、生育、醫(yī)療、工傷、養(yǎng)老等）

8、有薪年假記錄

a．帶薪年休假條款應在員工合同或管理制度中體現；

b．提供員工帶薪年休假記錄；

c．提供休假員工休假時間對應的考勤記錄。

9、廠規(guī)或員工手冊（招聘，獎懲，考評，工資，工時，福利制度）

a． 提供員工手冊

b．提供涉及員工招聘、離職等手續(xù)辦理的管理制度：

①應明確不招聘童工，無強迫勞動，不收取押金的條款；

②關于保護未成年工的規(guī)定，比如不上夜班、不從事有毒有害及危險崗位等；

③規(guī)定反歧視、反騷擾政策，不得有任何毆打、辱罵或體罰員工的內容；

④工作時間規(guī)定，正常上班時間每天 8 小時，加班情況應注明屬于特殊時才出現；

⑤關于假期的規(guī)定，每年應有 14 天的帶薪假期，女工生育不少于 98 天的產假，勞動者在婚喪假期間或依法參加社會活動期間，應依法支付工資；

⑥員工進廠時發(fā)放員工手冊，且公司每個崗位要規(guī)定職責范圍；

⑦規(guī)定工資發(fā)放、員工福利政策及考評晉升；

⑧進廠不可扣押證件、不可強迫加班、不可強迫勞動等

10、員工入職登記表（附身份證復印件）

a．提供員工入職登記表，要求有相片，會簽應完整

b．提供員工身份證復印件，應注明已經查驗真?zhèn)渭安轵炚吆灻ㄔ诠芾碇贫戎袘獙⒚髟撘?guī)定）

11、勞動合同

11.1合同期限

a．大部分人應一年一簽

b．進廠簽訂合同的時限應與管理制度一致

c．勞動合同應有勞動部門鑒定印章，要有員工簽名和手印

11.2合同試用期（合同期小于3 個月的試用期不可超過15 天，合同期限大于 3個月小于一年的，試用期不可超過 1 個月，如合同期大于 1 年小于 3 年的，試用期不超過 60 天，合同期大于 3 年或無固定期限的，試用期不可超過6 個月）

a．按合同試用期要求，檢查合同是否有效，同時包括使用期限是否符合；

b．過期合同應予以補簽；

c．補簽或續(xù)簽合同不可有試用期。

11.3工資發(fā)放日，單月工資不超過 30 天發(fā)放單月工資不超過 60 天發(fā)。

11.4工作內容及勞動報酬、基本工資、福利待遇等工資表中欄目設置要全面，包括計時和計件以及加班工資、福利待遇等均要顯示出來（加班時限應符合規(guī)定）

12、員工請假、病假、休假、離職記錄表（最近12 個月）

a．日期和時間周期應與提供的考勤記錄一一對應，不應出現矛盾；

b．根據考勤記錄完善員工休假和離職記錄

13、未成年工體檢證明/勞動部門登記表

a．提供在職的未成年工體檢報告（有縣級有資質醫(yī)院蓋章）；

b．提供未成年工在勞動部門登記備案的憑證（要注明崗位及與實際崗位一致）

14、工會委員名單，章程，會議記錄

a．提供工會章程、組織架構圖

b．提供工會委員名單

c．提供工會會議記錄

15、安全委員會架構圖，工廠安全制度，緊急事故處置預案

a．成立環(huán)境健康安全組織，繪制架構圖并提供相關工作程序；

b．提供應急處置方案，如化學品泄漏、火災等。

16、最近 12 個月突發(fā)事件、事故、工傷等記錄

a．提供安全事故信息記錄，包括時間、地點、人物、事件、發(fā)生原因、處理方法、整改措施、整改結果等。

b．除提供醫(yī)療費外，工傷員工必須發(fā)放工資，應提供發(fā)放記錄。

17、醫(yī)療與急救培訓記錄

a．工廠每半年應組織一次內部急救培訓；

b．外部培訓應每年一次，請當地紅十字會進行并頒發(fā)證書；

c．每車間應配備一名急救員，提供急救員名單，急救員應提供證書（有效期 1 年的，應有效）。

18、消防演習記錄 （最近2 次演習計劃，照片）

a．提供最近 2 次消防演習計劃與演習記錄、照片1年4次（2013 年更改，要有消防大隊在場）

19、廠房/宿舍等 建筑物消防驗收合格證/備案

a．提供廠房、宿舍消防驗收合格證明資料（建筑結構安全證書、防火安全檢查合格證）--消防驗收報告、竣工驗收報告

b．提供消防設備、設施（滅火器、消防栓等）的檢查記錄

c．提供每年請消防部門檢查的記錄資料和照片

20、化學品、危險品清單及物料安全資料卡

a．提供公司危險品、化學品清單

b．提供化學品購買記錄，以及化學品倉庫的入庫、領用與結存清單（應有危險品名稱、數量、用途、入庫時間、領用時間、領用人）

c．提供所有?；返?MSDS，且應該在倉庫或危險品柜進行張貼

d．提供員工個人防護用品正確使用培訓記錄（員工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等）；

21、安全培訓記錄

a．提供對員工進行?；沸孤┑膽碧幹眉本却胧┑呐嘤栍涗洠▎T工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等，要形成報告資料，尤其是在崗位上操作使用?；返乃袉T工姓名要出現在里面）；

b．提供員工個人防護用品正確使用培訓記錄（員工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等）；

c．提供涉及員工崗位安全、消防操作知識的培訓記錄（員工姓名、培訓時間、培訓內容、培訓圖片、簽到表等）

22、職業(yè)健康檢查/體檢報告

a．提供未成年工的體檢資料

b．提供涉及?；肥褂脥徫粏T工的體檢資料（要針對危化品的職業(yè)健康體檢）

23、特種作業(yè)工操作證

a．電工、焊工、/鍋爐工、壓力容器操作工、起重機作業(yè)工、電梯工等應提供證件（年檢合格）

b．司機要有駕駛證（年檢合格）

24、特種設備檔案

a．提供電梯、鍋爐、壓力容器、叉車、起重機等使用許可證、定期安檢報告

b．提供 12 個月的設備點檢記錄

25、食堂衛(wèi)生許可證

a．提供衛(wèi)生許可證（應年檢合格）

26、食堂工作人員健康證

a．提供食堂員工的健康證（廚工、搞衛(wèi)生的，且應處于有效狀態(tài)）

27、環(huán)保文件

a．提供環(huán)保證明文件，如環(huán)境影響記錄、環(huán)境項目竣工驗收報告、環(huán)評批復、消防驗收資料等；

b．提供廢水排放許可證、排污許可證、危廢回收商資質證明、危廢轉移合同、危廢交運聯單等

28、生產記錄（生產日報表,倉庫收發(fā)記錄,QC 檢查記錄等）

a．提供生產日報表應清晰，且上班時間應與考勤一致；

b．提供倉庫收發(fā)記錄（上班時間應與考勤一致）；

c．提供 QC 檢查記錄和設備儀器的自校表單（日期應與考勤一致）

d．提供利器領用記錄（上班時間應與考勤一致）

安全方面需要準備的文件資料清單

1.緊急計劃、圖示、路線

a. 工廠內所有建筑每一層都必須張貼緊急圖，緊急圖內容包括讀圖位置、滅火器位置、安全出口位置（至少 2 個以上）、逃生箭頭等；

b. 所有通道均不能出現堵塞（包括員工操作崗位），防火門、倉庫門部位均不能堆放貨物造成擁堵。

2.緊急出口

a．每層至少有多于一個安全出口（倉庫也應該有 2 個，如果倉庫有一個門鎖上，則里面的門旁邊應有備用鑰匙，且有明確提示），如果宿舍只有一個出口，樓層不是很高可以用消防軟梯；

b．緊急燈標識（每個安全出口都要有安全出口燈箱），地面要有標識、橫線、逃生方向箭頭等。

c．安全出口應有 2 個常人并走的寬度(大門1.4m，房間門0.9m)。防火門要朝外開啟。

3.應急燈

a．應急燈數量要足夠，每個安全出口都要有；

b．每個月要有固定的檢查時間和記錄，并確保驗廠時每個等都亮；

c．應急燈應朝向路面，確保工作時能照亮路面

4.滅火器材、消防栓

a．食堂、宿舍、車間、倉庫等都要配備滅火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果掛在墻上，則頂部距離地面不可以超過 1.5m，底部距離地面不可以低于 0.08m）；

b．消防器材前面不可以有貨物阻礙或遮擋；

c．滅火器數量：一個點不可以超過 5 個，不可少于 2個；

d．廠房車間 每50 m2要有 2個，倉庫每 80 m2要有 2個；

e．滅火器材每個月應定期檢查一次，且做好檢查記錄，檢查人要有簽名。外部檢查每年一次。

f．消防栓不可鎖住，不可遮擋，

g．消防水帶應每個月定期檢查一次，做好檢查記錄。

h．應在生產線、宿舍安裝消防警鈴，且消防警鈴應標注標識，張貼使用說明并定期檢查、記錄

5.消防演習

a．每季度一次，做好演習記錄和照片備查。

6.藥箱及管理制度

a．提供藥箱管理制度，明確藥箱領用部門、藥品清單、藥品領用手續(xù)、藥品過期處置手續(xù)等規(guī)范；

b．每個獨立的工作區(qū)域應設置1個藥箱（如倉庫、車間、宿舍、辦公區(qū)等）

c．藥箱不可上鎖，也不可以是空的或存放過期藥品；

d．藥品要齊全，包括繃帶、消毒紗布、棉球、燒燙傷藥膏、醫(yī)用酒精、鑷子、一次性醫(yī)用手套、去痛片、消炎藥等；

e．藥箱不可裝口服類藥品，如：葡萄糖口服液、藿香正氣水等；

f．每個藥箱要有一份藥品清單，標注藥品名稱、放入日期、數量、放入人，領用日期、領用人、領用數量、過期藥品調換日期、藥品名稱、數量、調換人等應進行記錄和簽字；

g．過期藥品處置要按規(guī)定進行。

7.電線電閘燈具

a．電線不可以裸露在外，要有配電箱和走線槽；

b．電閘要有標示危險標記，如“有電危險！”；

c．所有倉庫的照明燈具應采用防爆燈。

8.機器維修和保養(yǎng)

a．提供機器維修保養(yǎng)管理制度；

b．提供機器維修保養(yǎng)操作規(guī)程；

c．提供機器維修保養(yǎng)計劃和保養(yǎng)記錄；

d．現場設備應潔凈、功能及防護完備，無漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等現象。

9.機器保護裝置

a．沖床、注塑機等保護裝置要有效；

b．機器設備轉動部分應有保護罩或人員接近自停保護；

c．機器設備位置應張貼有受控有效的操作規(guī)程；

d．操作設備的人員應有操作培訓，提供培訓內容記錄、培訓簽到表；

e．所有有噪聲、強光、飛濺物、碎片等場所操作的員工，應配備使用耳塞、防護眼鏡、面罩、口罩（活性炭）、頭盔等；

f．升降臺、走臺應該加圍欄，圍欄高度不能低于1m。

10.個人防護

a．提供個人防護用品使用管理制度，明確防護用品種類、領用崗位、更換頻率或條件，檢查頻率等規(guī)范；

b．提供防護用品領用記錄；

c．各崗位應按照規(guī)范佩戴、使用防護用品；

d．在有毒有害物質工作場所應加裝沖淋設備。

11.工傷記錄

a．提供工傷記錄，記錄應包含時間、地點、事由、對事故的處理結果、負責人簽名等；

b．如果無工傷，記錄上可以寫：**年**月份，本月無工傷。

12.化學品和危險品的儲存

a．提供化學品和危險品儲存相關管理制度；

b．提供化學品清單（包含：危險品名稱、用途、入庫日期、領用日期、領用人、庫存量等）；

c．化學品儲存應單獨存放，最好能通風透氣，且有專人管理，并在該區(qū)域貼好警示標識；

d．每一種不同的化學品應區(qū)別分開堆放，儲存現場應對應每一種名稱張貼對應的 MSDS；

e．領用到車間應有統(tǒng)一的化學品柜，并張貼中文的標簽（注明名稱、作用等）。不可以直接將化學品放置到生產線或工作臺上。

f．生產線上使用的化學品應有第二容器裝置（如盆子），每一種?；窇弥形男涯繕俗⒚Q、用途，放置化學品泄漏、傾倒等意外，旁邊應有泄漏應對物料，如：吸水紙、吸水布等。

13．化學品泄漏的應對

a．提供化學品泄漏應對方面的管理制度，明確意外事件發(fā)生后的應對措施；

b．在?；穫}庫、使用化學品的崗位（如絲印車間）應設置洗眼器，洗眼器安裝位置距離使用操作臺或化學品儲存位置應在 30m以內，或在需要的時候15s時間內能夠到達；

c．生產部門、生產線等各級負責人、工人應該熟悉清楚洗眼器的安裝位置，掌握洗眼器的正確使用方法；

d．當工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化學品危害時，選擇洗眼器進行大量水洗。

e．安裝洗眼器應用符合衛(wèi)生條件的自來水（市政給水標準），而且兩個水龍頭都應正常出水。

14．工廠通風、溫度與噪聲

a．生產線應通風，尤其是絲印、焊錫車間，應確保工作期間的通風換氣。絲印、噴涂等車間應提供空氣檢測報告；

b．溫度要求在 15-30 度；

c．倉庫應設置溫、濕度檢測并記錄；

d．環(huán)境噪聲應≤65dB（白天），不可讓工人 8 小時均在大于 80dB 的環(huán)境下工作，每年請環(huán)保部門檢測噪聲參數并提供測試報告。

15.工廠廁所

a．廁所標準：100 個以下男員工，按 1：25 的比例，超過 100 人的，則按照 1：50 的比例；100 個以下女的員工，按照 1：20 的比例，超過 100 人的，按照：1：35 的比例。

b．廁所里要配有手紙、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、帶蓋垃圾桶等；

c．男女廁所一定要分開，并且有明顯易別的標識；

d．廁所及進出過道應有照明；

e．廁所內應衛(wèi)生整潔，配置專人定時清掃，不留死角；

f．廁所應無堵塞、給排水正常。

16．宿舍管理

a．提供宿舍管理制度；

b．宿舍要求提供足夠的床位，每個人的居住面積不小于 3m2；

c．男女宿舍應完全分開，禁止男女混住（在制度中要體現，以及如何把關、管控等）；公共洗浴間淋浴花灑數量要夠；

d．員工不可在宿舍煮飯、使用熱得快、大功率取暖器等電器；

e．宿舍應有應急燈、藥箱（管理員處），宿舍內不可堆放住宿以外的貨物；

f．應能提供免費的潔凈開水。

17.監(jiān)控與管理

a．提供工廠監(jiān)控攝像頭分布圖

b．提供監(jiān)控管理程序

c．提供監(jiān)控使用與管理的培訓記錄和簽到表

d．成品倉進門及出門應有監(jiān)控頭

e．裝柜區(qū)域應有完全探視貨柜裝柜的攝像頭

f．所有監(jiān)控內容應至少保存 45 天

g．上班期間及下班后，廠門應有監(jiān)控錄像

h．保安應定期（管理程序中應體現）查看監(jiān)控，并提供查看記錄

18.提供工廠安全規(guī)定文件

a.能有效管理明顯的健康及安全隱患、工作環(huán)境安全無隱患；

b.能提供適當的醫(yī)療護理服務

c.廠房及宿舍的建筑結構安全；

d.工廠應設置緊急出口，且緊急出口不存在堵塞及上鎖的問題;

e.不應存在火災隱患（如電線磨損或使用明火等）

f.消防出口和緊急疏散通道的寬度應足夠(最少1.4m，室內疏散出口最小0.9m)；

g.制定出緊急疏散計劃并進行培訓，同時張貼緊急疏散示意圖（應標注有自己的位置）

h.通風、照明及溫度控制系統(tǒng)應能正常運作，且數目應足夠，應設置完整的急救用品（以清單為依據），且數量應足夠

19.提供保安工作細則

20.提供保安安全陪訓材料明細和培訓紀錄

21.提供安保器材操作說明

22.提供安保器材維護明細登記

23.提供招聘流程細則

24.提供員工個人檔案

25.提供解聘員工流程細則

26.提供員工入職培訓材料明細和培訓記錄

27.提供員工安全意識培訓材料明細和培訓記錄

28.提供員工工作證件 /廠牌分發(fā)回收流程細則及記錄

29.提供工廠出入檢查流程細則及記錄

30.提供來訪出入檢查流程細則及記錄

31.提供信息安全管理細則

32.提供信息管控明細貨運

33.提供交通工具進出工廠規(guī)定

34.提供交通工具進出工廠記錄

35.提供貨柜安全管理細則

36.提供貨柜檢查程序細則

37.提供入庫貨品/郵件收發(fā)流程細則

38.提供裝貨流程細則

39.提供貨物出貨的超出、短缺 & 破損記錄

40.提供封條收發(fā)流程細則

41.提供封條收發(fā)記錄

42.提供出貨跟蹤流程

43.提供出貨跟蹤記錄

44.安全問題登記匯報流程

45.安全問題登記匯報記錄 供應商管理

46.供應商挑選流程

47.供應商評審流程細則

48.供應商評審紀錄

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